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老师 去年利润表错了 重新申报了财务报表还要更改那些呢
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你好，预缴的申报表还有汇算清缴。
2022 12/28 14:15
84784956 
2022 12/28 14:16
是不是还要重新申报企业所得税报表和汇算清缴报表
郭老师 
2022 12/28 14:16
对的，是的，是这么做的。l
84784956
2022 12/28 14:21
去年的的错了 我现在更正申报这么多报表会不会有什么问题啊
郭老师
2022 12/28 14:22
你好，你调整之后是正确的，没有问题的。
84784956
2022 12/28 14:26
老师 问题不大 当时费用分录 然后下个月我反方向做分录 但是不晓得为啥 利润表就比资产负债表多了这个费用金额 当时没发现 今天才发现
郭老师
2022 12/28 14:27
好，把这个费用放到借方负数，不要放到相反的分录。
84784956
2022 12/28 14:28
老师 能讲一下这是什么原理吗 之前一直都是反方向冲销 哪晓得这个费用反方向冲销还增加了利润
郭老师
2022 12/28 14:29
费用的发生额是在借方，如果放在贷方的话，可能他结转损益的时候没法取数。
84784956
2022 12/28 14:32
哦哦 意思没取到数 所以我的利润表会比资产负债表多哈
郭老师
2022 12/28 14:33
是的是的，可以这么理解的。
84784956
2022 12/28 14:35
好的 老师 所以我从去年7月就错了 一直多了这个费用金额 今天才发现利润表和资产负债表对不上 才找出来原因 老师 我要从去年改到今年 改这么多会不会有问题啊
郭老师
2022 12/28 14:37
你好，没有问题的，你错误的改成正确的，有什么问题啊。
84784956
2022 12/28 14:38
要的 谢谢老师 我刚刚在电子税务局改了财务报表 去年的可以直接重新申报 意思我就直接更正申报就可以哈 不用去大厅哈
郭老师
2022 12/28 14:39
对的，是的，只要你在电子税务局能修改就行。
84784956
2022 12/28 15:05
好的 老师 那我更改了分录 后面损益也变了 去年的凭证 明细账是不是都得重新打印啊
郭老师
2022 12/28 15:05
对的，是的，需要这么做的。
84784956
2022 12/28 15:07
好的 谢谢 老师 我们亏损了140万 然后资产负债表未分配期末岳是125万 留底进项税额是15万 这样是不是对的呢
郭老师
2022 12/28 15:08
这里看不出正确错误来。
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