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你好老师！麻烦问下公司之前的服务费分摊了，但是没按着合同期限分摊行吗？谢谢
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你好； 你要调整下； 如果没有按照权责发生制来分摊 的； 要调整
2022 12/28 14:26
84784995 
2022 12/28 14:30
如果不调整呢老师？或者改合同呢
meizi老师 
2022 12/28 14:35
你好； 如果不调整的话； 违背准则的 原则； 有风险的； 因为 会影响利润和所得税的
84784995
2022 12/28 14:37
哦！老师那改合同呢
meizi老师
2022 12/28 14:40
你好； 你 不要改合同违背你的 真实业务哦； 合同按 实际业务来签订哈； 不是为了 不改业务分录 去改合同 ； 不对的
84784995
2022 12/28 14:40
之前领导就告诉全分摊了，合同期限是到2023年11月的，到现在实际已经全计入账里了
84784995
2022 12/28 14:41
每月计入的费用还不一样
meizi老师
2022 12/28 14:43
你好； 全部分摊了。 你就冲多分摊的部分金额即可； 这个不难的；
84784995
2022 12/28 14:50
老师那冲多分摊的还会影响其他的吗？比如所得税汇算影响吗？我们是小企业准则
meizi老师
2022 12/28 14:52
你好； 你年末去调整 ； 不会影响汇算的；只是影响了 月的利润表和报表
84784995
2022 12/28 14:56
合同期限到2023年11月的，实际的还有11个月的分摊金额，您的意思是我把这11个月的分摊金额冲回来，然后下月再从这11个月的金额里继续分摊对吗？
meizi老师
2022 12/28 14:58
你好； 是的； 因为你 算是提前在做费用了。 是的
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