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问题已解决
请问老师，之前有认证过的进项税，后来退了，我开了红字信息表表，也收到了对方的红字专票，我是做进项税负数，还是进项税转出？请问老师什么时候做负数什么时候转出。
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银行都可以的，最好是做进项转出。
2022 12/28 15:05
郭老师 
2022 12/28 15:05
认证了，因为你需要填写附表二的进项转出，这样你账上和申报的数据是一样的，如果你没有抵扣的，做红冲。
84785035 
2022 12/28 15:07
也就说没有认证的情况下做负数，认证的情况下做转出对吗？
郭老师
2022 12/28 15:09
对的，是的，是这么做的。
84785035
2022 12/28 15:17
请问老师是填写在这张表的其他里面吗？
郭老师
2022 12/28 15:18
附表二开具的红字信息表一栏里面。
84785035
2022 12/28 15:30
附表二您指的是增值税申报表吗？
郭老师
2022 12/28 15:32
对的，是的，增值税的附表二就是你截图的。
84785035
2022 12/28 15:37
写在20栏次对吧 但是我写在23了
郭老师
2022 12/28 15:38
是啊，是在这里面填写的。
84785035
2022 12/28 15:39
请问老师如果是开错了换开呢？
84785035
2022 12/28 15:39
换开也做进项税转出吗？
郭老师
2022 12/28 15:46
对的是的，也需要做进项转出。
84785035
2022 12/28 15:51
请问老师，这个红字跟年限没有关系吧。因为是我单位交的电费，当时算错了，多交了，涉及4年，所以多交这部分的专票金额都要做进项税转出。
郭老师
2022 12/28 15:51
你好，和年限没有关系的，只要能开了就可以开出来，不管什么时间的都可以
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