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老师，已经结算了，供应商开票开多了几分钱，想把挂的往来抹平因为把预付账款多出的几分钱转入哪个科目啊
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同学您好，可以做借：营业外支出，贷： 预付账款
2022 12/28 15:46
84784984 
2022 12/28 15:54
本来就是预付账款贷方有余额，因为是开票开多了，不是付款付多了，为什么做营业外支出呢
易 老师 
2022 12/28 15:57
贷方余额：相反借：预付账款，贷：营业外收入
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