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老师，请问一下当月的收入当月开专票当月收到款了，专票的增值税和城市维护建设税，是不是也要先做计提分录再做缴纳分录呀
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你好，你是一般纳税人的吗？如果是的话，当月计提，下一个月申报缴纳。
2022 12/28 15:45
84784951 
2022 12/28 18:16
小规模的
郭老师 
2022 12/28 18:17
小规模的附加税季度末计提就可以
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