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问题已解决
先支付了货款，次月收到票，分录借：应付账款 贷：银行存款 借：主营业务成本 贷：应付账款 次月收到票 还要做分录吗？
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你好 收到发票把无票的成本分录 红冲 再做一笔这个分录
2022 12/28 16:14
84784966 
2022 12/28 16:24
红冲就是做一个相同的分录吗？借：主营业务成本 贷：应付账款
玲老师 
2022 12/28 16:24
是的，这样处理正确
玲老师
2022 12/28 16:25
金额需要用负数数。
84784966
2022 12/28 16:25
我收到采购成本票，是不是直接做借：主营业务成本 贷：应付账款
84784966
2022 12/28 16:30
这两种都是正确的吗？
玲老师
2022 12/28 16:37
暂估没有错的话，第一个就对
84784966
2022 12/28 16:57
那第二一个就不对了
玲老师
2022 12/28 17:34
收到发票时红冲暂估，这样才准确
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