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问题已解决
老师，您好，我是新手，现在遇到个问题，本年利润余额数 和利润表净利润对不上，差额是调整的上年提坏账准备金到 以前年度损益调整里了。 我改如何更正下凭证呢
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同学你好，你调整的那个分录是怎么写的呢，麻烦你列示一下，以方便老师理解和解答，谢谢。
2022 12/28 19:59
84784994 
2022 12/28 20:01
致使 账面本年利润余额与利润表中净利润金额不一样，就差调整这个数，本年利润多
王雁鸣老师 
2022 12/28 20:03
同学你好，这样的话，没事的，就差调整这个数，那就是对的了，不用再纠结了。
84784994
2022 12/28 20:03
不用改是吗
84784994
2022 12/28 20:04
会不会对以后决算 审计有影响
王雁鸣老师
2022 12/28 20:05
同学你好，不用改的。不会对以后决算审计有影响的。
84784994
2022 12/28 20:05
那填报表的时候 按利润表数 ，不能按本年利润余额数吧
王雁鸣老师
2022 12/28 20:06
同学你好，填写利润表按本年利润数，填写资产负债表按利润数。
84784994
2022 12/28 20:09
没有办法让他们一致吗？
王雁鸣老师
2022 12/28 20:11
同学你好，有办法一致的，只是你把那个计提的分录冲回去。再重新计提，记入信用减值损失，就一致了。
84784994
2022 12/28 20:13
该怎么冲，新手刚刚学结账，还请老师指点 ，都把电脑搬家了 ，蒙圈的状态
84784994
2022 12/28 20:14
按照之前调整的凭证负数冲回， 还怎么调整审计提的坏账，
王雁鸣老师
2022 12/28 20:15
同学你好，红冲时，借：以前年度损益调整，负数5824.42元，贷：坏账准备，负数5824.42元。同时，借：信用减值准备，5824.42元，贷：坏账准备，5824.42元。
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