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问题已解决
老师，请问我公司是做幕墙工程的公司，一项工程的人工费（工人工资）由甲方代发，现在账上其他应付款代发工资金额有100多万了，现在12月结束了，这个金额要不要在今年平掉？还是挂在账上等明年开票过来冲呢？
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这个是经营上的，不用平账的
2022 12/29 09:09
84784958 
2022 12/29 09:14
就是说可以挂在其他应付款账上，到明年再说了，不要紧吧？
家权老师 
2022 12/29 09:14
是的，这个是经营上发生的欠款，不要紧
84784958
2022 12/29 09:20
像我账上其他应收款还挂了这项工程的保证金13000，租赁移动板房的押金12000，这些也不要紧吧？
家权老师
2022 12/29 09:26
没事的，只要不是纯粹的借款
84784958
2022 12/29 09:26
还有，老师，年底的应付职工薪酬科目有余额要不要结转掉，还是挂在账上呢？
家权老师
2022 12/29 09:31
抱歉，这又是一个问题哈，学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答
84784958
2022 12/29 09:32
好的，谢谢老师
家权老师
2022 12/29 09:33
不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！
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