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购买做账软件，12月20号开了一张专票，跨年报销能不能用
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你好； 可以报销的； 可以的； 你22年12月先做暂估
2022 12/29 12:18
84784988 
2022 12/29 12:20
为什么要暂估，因为软件到期要续费，所以就个人交了钱，对方开了发票，但是还没来得及报销，2023年1月再报销，有没有影响，怎么做账
meizi老师 
2022 12/29 12:21
你好 ； 你不暂估 ； 你没有发票 ； 你当期已经是费用了。 你不想做账？？ 权责发生制来做账哦
84784988
2022 12/29 12:22
这个还没报销呀，没听懂你的意思
meizi老师
2022 12/29 12:23
你好；没有报销 让员工尽快去报销； 你这个续费 是不是你22年的费用 ； 如果是 ；就要在22年账套做费用去 ；如果是23年的； 就不存在暂估费用的了
84784988
2022 12/29 12:26
续费肯定是2023年的，因为2022年12月就到期了，续费交的是2023年的呀
meizi老师
2022 12/29 12:28
你好 ； 如果是23年的； 你支付了之后就做 ；借预付账款贷银行存款 ；你23年开始按照服务期间去分摊即可； 就不用考虑发票哈
84784988
2022 12/29 12:29
开的进项发票，难道不用抵扣吗？就1000元
meizi老师
2022 12/29 12:32
你好； 进项税发票 你可以考虑抵扣或者不抵扣 ； 如果不抵扣； 你可以先做 ：借预付账款 ； 应交税费-待认证进项税贷银行存款 ； 之后认证做 ；借进项税贷 应交税费-待认证进项税 ；如果现在就要抵扣的； 你直接勾选认证后做； 借预付账款； 进项税贷银行存款 ； 23年在做分摊费用即可。
84784988
2022 12/29 12:34
这个是个人垫付的，还没在公司报销，怎么能做银行存款，就剩两天就月底了，报销不了了，下个月才报销
meizi老师
2022 12/29 12:35
你好； 如果报销不了 ； 你贷方就做其他应付款- 个人名字挂着就行了。 ； 到时23年报销给个人 ； 借其他应付款-个人名字 贷银行存款
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