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2022年12月20日购买软件使用费1000元，对方开了专票，员工自己垫付了，还未报销，2023年1月员工报销，此张发票能否使用了，怎么做账
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同学你好
那就
借管理费用
贷银行存款
这样
2022 12/29 12:33
84784988 
2022 12/29 12:46
12月20日付的是2023年的软件使用费，当天对方开了专票，员工垫付的，目前没有报销，还有两天就跨年了，公司不支付了，等1月再让报销，这个怎么做账
朴老师 
2022 12/29 12:55
同学你好
那就借费用科目
贷其他应付款
这样
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