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你好老师！麻烦问下公司之前的服务费没按着合同期限2021.12.1——2023.11.30分摊，领导让几个月就分摊完了，每月分摊的还不一样金额，这种情况怎么处理好呢？谢谢老师
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你好，你在当年的可以一次分摊，也就是只能2021年做12月份的，然后2022年做一到12月份的，随便在哪一个月做都可以的，然后在2023年的只能在2023年分摊。你之前分摊的分录怎么做的多？分摊的需要红冲。
2022 12/29 13:50
郭老师 
2022 12/29 13:51
也就是这个费用不能跨年的。
84784995 
2022 12/29 14:15
老师，服务费合同期限2021.12.1——2023.11.30是两年的期限，金额是120万，您的意思2021、2022和2023年每年随便一个月做分摊分录就行吗？也就是一年一笔分摊分录对吗？那总金额120万咋算呢？每次分摊多少呢？
郭老师
2022 12/29 14:16
你好，2021年12月份分摊5
2022年一月份-12月份每个月分摊5万或者是一次在12月份分摊60万
2023年一到11月份每个月分摊5万。
84784995
2022 12/29 14:25
那时我们领导让半年就分摊完了，2021年12月到2022年5月每个月分摊了19万多就给分摊完了，这种情况怎么处理呢？老师
郭老师
2022 12/29 14:28
春秋K之前的分录不变，金额是负数。
郭老师
2022 12/29 14:28
你好，红冲就可以的，之前的分录不变，金额是负数
84784995
2022 12/29 14:43
我们是小企业准则，那红冲完2021年的怎么再重新分摊啊？有点乱，
郭老师
2022 12/29 14:44
你好，你当时的分录怎么做的？你把你分摊的分录写一下。
84784995
2022 12/29 15:12
借:销售费用-技术咨询费19万多 贷:预付账款—服务费19万多，分摊分录从2021年12月做到2022年5月份，因为发票是专票，所以去掉税额是118万多分摊的6个月就是每个月19万多
郭老师
2022 12/29 15:15
借预付账款，借销售费用负数做这个。
84784995
2022 12/29 15:19
在软件里红字冲回这6个月的分录吗？那之前2021年的分摊分录红冲后怎么办呢？红冲后2021年已经做不进去正确的分摊分录了？老师
郭老师
2022 12/29 15:20
前的全部都不用做了，然后你现在只需要做这一个分录就可以了
这个金额是2023年一到11月份的。
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