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你好老师，应付工资多计提，多计成本了，把罚的部分也一起计提了。但是罚款在支付的时候我记了营业外收入，现在我要冲销多提的工资，要减少应付工资和管理费用。
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借应付职工薪酬工资管理费用负数，
借应付中薪酬工资负数带营业外收入负数
2022 12/29 16:11
84784997 
2022 12/29 16:15
这样冲不对啊。老师 应付工资总额还是没减少
郭老师 
2022 12/29 16:18
你借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，100
借应付工资贷营业外收入20
借应付职工薪酬工资贷管理费用负数，20
借应付职工薪酬工资负数，贷营业外收入负数，20哪一个没有冲减？
郭老师
2022 12/29 16:18
同学建议你仔细看一下，你看一下应付职工薪酬的余额是多少，是不是80，然后你只需要发下80去不就可以了？
84784997
2022 12/29 16:29
我实际的应付工资和管理费用是多计提1580，我现在是全部把1580做冲销，目前应付工我按上面方式来做 应付工资金额未减少，管理费用已减少1580了
郭老师
2022 12/29 16:30
比如你的工资是2000，你多计提了1580，借管理费用工资，贷应付职工薪酬工资3580，这个是计提的，这个理解吧。
郭老师
2022 12/29 16:30
然后你做的分录调整的是借应付职工薪酬，工资3580
贷银行存款2000，
营业外收入1580
郭老师
2022 12/29 16:30
截止到这里是正确的吧。
84784997
2022 12/29 17:04
好的 谢谢老师
郭老师
2022 12/29 17:04
不用客气，工作愉快。
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