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老师，这个工程的成本，有一部分发票回来了，我计入了工程施工，有一部分发票还没回来，这部分的我暂估成本，等发票回来了我怎么做分录
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借应付账款，暂估
贷工程施工，
借工程施工应交税费、应交增值税进项，贷应付账款。
2022 12/29 17:58
郭老师 
2022 12/29 17:58
暂估的结转了主营业务成本吗？我上面写的是没有结转的。
84785040 
2022 12/29 17:59
结转成本了
郭老师
2022 12/29 18:00
借工程施工贷主营业务成本，
借主营业务成本待工程施工。
84785040
2022 12/29 18:01
年底了，结转成本了
84785040
2022 12/29 18:02
就是先反冲掉这部分成本，在正常做是吧
郭老师
2022 12/29 18:03
你好是的，是这么做的。
84785040
2022 12/29 18:06
老师，要是回来这个发票，还没付款怎么做分录
郭老师
2022 12/29 18:07
你好，那么上面写着挂了应付账款17:58，第二个分录没有支付，挂着应付账款二级科目写对方企业名字。
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