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问题已解决
老师你好！好像是期初本年利润有问题，数字有差异
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您好，您需要哪些支持
2022 12/29 22:49
84784963 
2022 12/29 22:50
就是期初的数字怎样改呢？
小林老师 
2022 12/29 22:51
您好，您需要修改哪里数据？
84784963
2022 12/29 22:53
科目期初的数字跟科目余额表的未分配利润有差异，需要改
小林老师
2022 12/29 23:00
您好，这个是调表不调账
84784963
2022 12/29 23:06
怎样调整一下呢？
84784963
2022 12/29 23:07
我还不知道怎样调整一下
小林老师
2022 12/30 06:51
您好，要调整图片麻烦发下
84784963
2022 12/30 07:21
好的，我到么司发给你
小林老师
2022 12/30 07:26
您好，感谢您的信任
84784963
2022 12/30 08:30
你看看这二个表的未分配利润的差异
84784963
2022 12/30 08:33
这二张清楚些
84784963
2022 12/30 08:38
前面的一张是科目期初未分配数，第二个余额表的数字，有个本年利润373711这个数字，就是多了这个数字
小林老师
2022 12/30 09:37
您好，报表的未分配利润是包含科目余额表的本年利润的
84784963
2022 12/30 11:09
是的，多了373711这个数字，应该未分配利润就是703435啊
小林老师
2022 12/30 12:06
您好，您的703435是如何得出的？
84784963
2022 12/30 13:16
这个就是科目期初数703435，余额科目表有本年利润这个数字373711和未分配利润703435这个数字
小林老师
2022 12/30 13:16
您好，那您的期初金额正负数您确认好，不要正负差异情况
84784963
2022 12/30 15:19
科目期初703435，现在跟余额表有差异373711怎么操作啊
小林老师
2022 12/30 15:22
您好，期初未分配利润是负数，但是科目余额表是正数
84784963
2022 12/30 15:24
都是负数啊
84784963
2022 12/30 15:25
都是负数，我刚刚发给你了
小林老师
2022 12/30 15:25
您好，手机截图的是正数
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