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期末银行账户应上缴财政账面数额大于实际数，初步判断帮职工垫付了社保费，期末该如何处理呢
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你好
如果是往来收回来没有入账，
借：银行存款，
贷：其他应收款。
2022 12/30 07:57
84784954 
2022 12/30 08:12
你好，不是收回来，是应该缴回上级的钱不够了
王超老师 
2022 12/30 08:13
那么你这个是要缴纳的
借：其他应收款
贷：银行存款
84784954
2022 12/30 08:15
好的，谢谢
王超老师
2022 12/30 08:16
不客气
亲，满意请给五星好评哦
b（￣▽￣）d
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