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郭老师，请问代账公司1-2是代账公司做的，然后3月我接手的，之前她交接给我的时候，给了我一张科目余额表，然后我没录损益类，现在怎么做账补进去
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重新建账套带损益类的科目，本年借方发生额、贷方发生额里面录入的
2022 12/30 10:19
84784963 
2022 12/30 10:20
我现在从3月一直做到现在都没录，然后比如主营业务收入这个要补，分录怎么做，是借本年利润 贷主营业务收入吗 因为本年利润我入了
郭老师 
2022 12/30 10:22
补不了，你已经做账了，你没法补了
郭老师
2022 12/30 10:22
这都是提前录入的，你没有做账之前录入的数据才行。
84784963
2022 12/30 10:23
那我现在重新补代账公司1-2月的账目也不可以吗
郭老师
2022 12/30 10:24
你好，你怎么补，准备补到哪一个月？
84784963
2022 12/30 10:25
就是补到12月，不然做账与报表不一致
84784963
2022 12/30 10:29
老师，能不能把代账会计1-2的账原封不动全部做在里面，就是补凭证然后再调整
郭老师
2022 12/30 10:29
你好，那你把一二月份的直接做到12月份就可以的。
84784963
2022 12/30 10:44
老师，主营业收入这个科目最后是怎么结转的
郭老师
2022 12/30 10:45
借主营业务收入，贷本年利润。
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