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好。我下午上班看看

好的； 下午再去看看    

老师，我把金额都列出来了。但是还是感觉哪里不对劲一样。应付职工薪酬-职工工资科目 借方35665.42 贷方38721.70 余额3056.28 应付职工薪酬-养老保险平了 金额2532 应付职工薪酬-医保6032 其他应付款 医保借方720 贷方320 余额-400 其他应付款社保借方3040 贷方1360 余额1680 管理费用—职工工资 借贷方平了 管理费用—医保2532 管理费用-养老保险6032 哪里出错了哦

你好；  去看看 你计提 和支付的明细表里面  ； 到底是多少金额； 你计提  和支付的金额要一致； 还得看你期初是不是就有余额  

假如应付职工薪酬薪酬—职工工资平掉了。其他应付款的总金额又对不上了

你好；  其他应付款是你扣除员工的金额在贷方； 你支付 的时候在借方； 你去看看 你到底  缴纳给社保局是多少金额；  扣了 员工多少钱；是不是有差异  

我调整计提，跟支付的，其他应付款又对不上了

你好；  怎么会对不上； 你肯定是计提 和你 支付的金额不对   

期初没有余额的，因为从7月份开始才有业务

你好； 那正常你按照上面的分录做； 都会平衡的 ； 不会有差异金额挂着的 ；除非你金额做错了   

7-9月扣除的社保个人部分2216.28 7-9补缴个人的1680 有差异应该也是536.28吧，我都晕了

 你好；    是的； 就是有差异金额的  

计提工资，跟到手工资一样的， 那要是我借补计提应付职工薪酬工资3056.28 其他应付款 社保医保挂的数就不对了。 工资这块本来也扣多了，但是金额确实对不上

你好； 计提工资是 按应发工资来做哦 ； 不是按照实发工资来做哈； 你计提金额不对哦   

其他应付款是你扣除员工的金额在贷方； 你支付 的时候在借方； 你去看看 你到底 缴纳给社保局是多少金额； 扣了 员工多少钱；是不是有差异 对，就是这个有差异，我工资这边7-9月工资扣除社保个人部分2216.28 实际上缴纳了个人部分2080 咋调整喔。也没见哪个科目有-136.28的

 你好 ；      那你就少扣钱了； 你借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款- 个人社保；    

我计提的是按照应发的， 贷方应发工资就是申报的工资，就是实发这里 跟收手的一样。 我调整都一样的话，其他应付款就对不上，之前计提工资少了，我补计提了

，我借这个，贷其他应付款 其他应付款金额总数不对了 那你就少扣钱了； 你借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款- 个人社保；

 你好；    你不是少扣了工资 里面的金额吗；  你实际缴纳多 ； 你  实际工资扣除的金额少了； 所以你要补 做