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问题已解决
老师，工程公司收到发票计入成本里，贷方是记应付账款还是应收账款呢，您看图片他这么记得对吗
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你好，收到发票计入成本，根据你的这个描述，那贷方应当是 应付账款 才是啊，说明这个地方有错误
2022 12/30 12:35
84784966 
2022 12/30 12:36
就是对方给我们开的进项材料票老师
84784966
2022 12/30 12:37
那他都是记得这个科目怎么办呢老师，有影响吗
邹老师 
2022 12/30 12:37
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784966
2022 12/30 12:38
不是，我是说对方给我们开的进项材料票老师，借方记成本，贷方应该记应付账款对吧
邹老师
2022 12/30 12:39
请仔细看我回复的内容，早就针对这个回复了
84784966
2022 12/30 12:45
噢，那他之前的账都记成应收账款了老师怎么办呢
邹老师
2022 12/30 12:46
你好，在他之前账的基础上，这样做调整分录
借：应收账款
贷：应付账款
84784966
2022 12/30 12:48
昂，这样直接把余额一笔转到应付账款下就可以是吧老师，那对应的供应商得也要对应对吧老师，意思就是有几个供应商结转几笔对不老师
邹老师
2022 12/30 12:50
你好，是的，是这样的
84784966
2022 12/30 13:01
老师，他还有本身就是开出的票记得是应收借方，那我还不能把应收的账面数全部调到应付里，这个该怎么看呢老师
邹老师
2022 12/30 13:02
你好，现在是另外一个问题（开具的收入发票）？
84784966
2022 12/30 13:05
不是，老师咱们需要把应收调到应付，但是还不能把所有余额都调到应付里，因为他还有开出发票本身就应该记到应收里的，所有这个需要把应收多少金额调到应付里，怎么从账上看呢老师
邹老师
2022 12/30 13:08
你好，在他之前账的基础上，这样做调整分录
借：应收账款 130万
贷：应付账款 130万
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784966
2022 12/30 13:09
嗯嗯是的老师，这个130万怎么从账上查呢，总不能是一笔笔去加对吧老师
84784966
2022 12/30 13:11
就是这个130万从账上是怎么获取呢老师，总不能咱们把记错的一笔笔去加对吧老师～
邹老师
2022 12/30 13:11
你好，130万就是你一开始提供图片，错误计入贷方应收账款的金额啊
84784966
2022 12/30 13:18
是的，我知道老师，我是说从账上去查哪个明细科目能取到这个130万呢，因为他都记错了，咱不能一笔笔去找吧
邹老师
2022 12/30 13:20
你好，130万就是你一开始提供图片，错误计入贷方应收账款的金额啊
这个就是调整金额的思路啊
我是根据你错误的凭证，而不是根据什么明细账
84784966
2022 12/30 13:25
嗯，我的意思是他之前都录错了，不能一笔笔都去调吧老师，该调多少金额这个在明细账上怎么取数呢查询哪个科目能取到呢
邹老师
2022 12/30 13:27
你好，比如针对这个的分录，你可以看 应收账款—某某明细的 贷方 余额合计的 金额进行调整。
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