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请问各位老师，这是我计提工资和社保及发放工资的流程 计提工资 借营业成本500 贷：应付工资500 支付工资 借：应付工资500 贷：其他应付款个人部分200 贷：现金300 计提社保 借：管理费用单位部分400 贷：应付工资社保单位部分400 支付社保 借：应付工资单位部分400 借：其他应付款个人部分200 贷：银行存款600元 这样对吗
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您好，是的，您的处理非常正确
2022 12/30 14:52
84784959 
2022 12/30 14:54
工资和成本金额对不上，那我应付工资是以应付工资科目为准，还是成本为准呢
小林老师 
2022 12/30 14:55
您好，不好意思，没理解的
84784959
2022 12/30 14:57
因为利润表有一项主营业务成本其中应付职工薪酬是多少，我应该如何填写
比如成本是500
应付工资加上单位部分的社保就多了100变成600了，那我再利润表那里的应付工资怎么填数
小林老师
2022 12/30 15:08
您好，这个应付职工薪酬若是工资是500，若全部人工成本是600
小林老师
2022 12/30 15:09
您好，需要确认应付职工薪酬全部是600，工资是500
84784959
2022 12/30 15:50
那您看看这个如何做账，请告知，我要每一步的分录谢谢老师
84784959
2022 12/30 15:51
主要就是社保计提和支付的记账流程
小林老师
2022 12/30 15:52
您好，是个人社保还是公司社保？
84784959
2022 12/30 15:53
公司的社保
小林老师
2022 12/30 15:55
您好，借成本或费用科目，贷应付职工薪酬-社保公积金，借应付职工薪酬-社保公积金，贷银行存款
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