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问题已解决
请问老师，暂估库存，到12月底了，发票还没有开来，账务应该怎么处理？
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继续暂估就可以的，发票到了之后再红冲重新做发票的。
2022 12/30 15:01
84784956 
2022 12/30 15:19
用不用12月冲红，1月份再做笔暂估
84784956
2022 12/30 15:19
还是直接不用处理？
郭老师 
2022 12/30 15:20
好不用的，一直暂估着就可以的。
84784956
2022 12/30 15:24
再请问老师，应交税费年底怎么结转？
84784956
2022 12/30 15:24
还有待认证进项税额也要结转吗
郭老师
2022 12/30 15:25
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
郭老师
2022 12/30 15:25
没有认证的不需要结转。
84784956
2022 12/30 15:26
未认证的进项票现在有时间限制吗？
郭老师
2022 12/30 15:28
没有没有没有时间限制。
84784956
2022 12/30 15:29
好的谢谢老师
郭老师
2022 12/30 15:30
不用客气，工作愉快。
84784956
2022 12/30 15:31
我账上，个税退库有个销项税额，这个是填报增值税报表时，要填写吗？具体在哪里填列了
郭老师
2022 12/30 15:33
你好，三代手续费返还吗？如果是一般纳税人，6%一般计税销售服务一栏，然后附表三百分之六第三行第一列价税合计。
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