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请问老师，小规模纳税人，本季度普票收入40万，无票收入2万，专票收入10万，申报增值税时2栏填写10万，12栏填写52万，还是42万？
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你好，12栏填写52万的。需要加无票收入的。
2022 12/30 15:02
84784992 
2022 12/30 15:56
老师，15栏本期应纳税额是不是填写10万*0.03=3000，18栏填写42万*0.03=12600，这样计算对吗？
郭老师 
2022 12/30 15:57
我刚才写错了，应该是在第12栏里面填写42万。
郭老师
2022 12/30 15:57
15栏和18栏填写一样的。
郭老师
2022 12/30 15:58
15和18蓝填写的是对的
84784992
2022 12/30 16:00
老师，12栏填写42万后，是不是还需要填写减免明细表？
郭老师
2022 12/30 16:05
是的是的，减免明细表最后一行。
84784992
2022 12/30 16:10
老师，资产负债表里其他应付款有一笔负数，如果做调账的话，借营业外支出，贷其他应付款，可以吗
郭老师
2022 12/30 16:10
不是单位职工和你老板的，可以的。
84784992
2022 12/30 16:11
老师，这笔营业外支出，还需要做纳税调增吗？
郭老师
2022 12/30 16:12
是的，需要调灯，不允许抵扣。
84784992
2022 12/30 16:12
好的，谢谢老师
郭老师
2022 12/30 16:13
不用客气，工作愉快。
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