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老师，我们是季度开票，11月-23年1月份的发票已开30万，12月确认收入是30还是20？可以包含明年1月份的的吗？不然账面收入就和电子税务局开票系统开票收入就不一致了
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你好，你是一般纳税人还是小规模的？
2022 12/30 15:55
84785027 
2022 12/30 15:55
一般纳税人
郭老师 
2022 12/30 15:56
那你12月份儿确认收入，不包含一月份开的这一个。
84785027
2022 12/30 15:57
就是说账面确认开票收入是20，那税盘开票金额是30呢？1月抄税，收入都是自动带入的
郭老师
2022 12/30 15:59
你好，那你只能做30万的收入，因为你的增值税销售额和所得税的销售额需要一致。
84785027
2022 12/30 16:01
对啊，我就是这样想的，收入要一致的，就正常按今年的收入入账就行了吧老师，汇算不用调整吧
郭老师
2022 12/30 16:02
对的，是的，是这么做的。
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