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你好老师。我是小规模纳税人，上个季度有销售退回的，我这个季度申报增值税请问在哪里抵扣啊？
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你还开了负数发票吗？如果是的话，3%的普通发票的季度45万以十栏，超过的全额在第12栏。
2022 12/30 16:22
84785016 
2022 12/30 16:25
开了负数发票了。是专票。在哪里填呢
郭老师 
2022 12/30 16:26
你好，在第一行和第二行。
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