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老师，我们这个月销项大于进项，要交税，增值税计提分录怎么做，城建及教育附加怎么做分录
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
借税金及附加，
贷应交税费、城建税、地方教育教育附加。
2022 12/30 16:23
84784965 
2022 12/30 16:25
老师我是今年计提明年一月缴纳对吗
郭老师 
2022 12/30 16:29
对的，是的，是这么做的。
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