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请问劳务费发票以A个人名义开出的，款项以公账转给B个人（现在账上挂其他应付款-B个人贷方负数），这样怎么平账？
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同学你好，这个计提一下，根据劳务费发票注明一下，转入费用，借：管理费用-劳务费等科目，贷：其他应付款-B个人，来平账吧。
2022 12/30 17:08
84784998 
2022 12/30 17:14
老师，实际实际情况是这样的。2021年A开了10万的发票，2021年转了2万给A，转了5万给B，现在账上挂的其他应付款A8万元，B-5万元。
王雁鸣老师 
2022 12/30 17:17
同学你好，这种情况下，写个说明，直接借：其他应付款-A，5万元，贷：其他应付款-B，5万元。
84784998
2022 12/30 17:19
这样有风险吗？说明怎么写比较合适呢 ？
王雁鸣老师
2022 12/30 17:20
同学你好，这样有点风险，说明就写，接A通知，应付其劳务费5万元转给了B，现做账处理。
84784998
2022 12/30 17:23
如果要B退回款项，公司再付给A，这样可以吗？其他应付款贷方负数账上跨年有没有影响呢?
王雁鸣老师
2022 12/30 17:24
同学你好，这样可以的。其他应付款贷方负数账上跨年没有影响的。
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