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跨年冲红的发票，账务处理怎么做，以前年度损益是借方还是贷方负数
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你好这个是你开出去的负数吗
2022 12/30 20:38
84784997 
2022 12/30 20:39
是的负数
郭老师 
2022 12/30 20:40
借以前年度损益调整
销项
贷应收账款
建议直接做主营业务收入就可以
不要以前年度损益调整
84784997
2022 12/30 20:46
但是是去年的收入啊 不用以前年度损益调整？
84784997
2022 12/30 20:46
跨月也是反冲吗，不是写负数吗
郭老师
2022 12/30 20:47
你好，你做了以前年度损益调整之后，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致会有这个弊端的
84784997
2022 12/30 20:48
为什么会不一致呢
郭老师
2022 12/30 20:49
开了负数发票
增值税申报了
所得税不在当年
84784997
2022 12/30 20:53
负数红字 应该可以抵减销项的正数啊
郭老师
2022 12/30 20:55
是啊
增值税销售额不就少了
不就不一样了
84784997
2022 12/30 21:01
这个还好啊 账上的数据和申报数据一样啊
郭老师
2022 12/30 21:02
你好
那这个你自己决给你的建议
不知道你怎么能算的一样
所得税是去年的
影响你去年的利润
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