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2020的工资通过公户发放的，代账公司未计入成本，也未申报，应该怎么调整
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同学您好，借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用
借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
2022 12/30 21:17
84784970 
2022 12/30 22:12
我们是小企业会计准则
易 老师 
2022 12/30 22:13
借：利润分配未分配利润贷：应付职工薪酬
易 老师
2022 12/30 22:13
借：利润分配未分配利润贷：应付职工薪酬
84784970
2022 12/30 22:13
借，未分配利润，贷应付职工薪酬
借，应交税费，应交个人所得税，贷未分配利润？
易 老师
2022 12/30 22:14
是的没错， 是这样的
84784970
2022 12/30 22:14
那个不用重新申报个人所得税么？或者怎样跨年申报个人所得税？
易 老师
2022 12/30 22:15
同学您好，这个各地不一样，建议 专管员联系确认
通常需到税局大厅办理补报。
84784970
2022 12/30 22:16
当时是代账公司做的帐，公户付的员工的工资，都没申报
易 老师
2022 12/30 22:17
需到税局大厅办理补报
84784970
2022 12/30 22:17
就是说，要做您上面说的凭证，必须先做补报，是么？
易 老师
2022 12/30 22:17
是的没错， 是这样的
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