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问题已解决
老师，对方开错发票，我们发票已经认证了我开了7张红字信息表，这个账怎么做啊？
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同学，你好
等对方开具红字发票，你再做分录
分录做和蓝字分录一摸一样的，金额负数
2022 12/31 11:53
84785000 
2022 12/31 12:02
老师，那要做借库存商品 负数金额50169.19 进项税 负数1130.81 应付账款 负数51300 那申报表的进项税转出342.85元怎么说啊？
小菲老师 
2022 12/31 12:07
同学，你好
你进项税额的数据怎么和转出的不一致？
84785000
2022 12/31 14:37
老师，我看错了，是1130.81元的，那老师接着还怎么做分录啊？就是第一步先借：商品 负数，进项税负数，贷：应付账款 负数，然后呢？
小菲老师
2022 12/31 14:38
借库存商品 负数金额50169.19 进项税 负数1130.81 应付账款 负数51300
这个做好，就结束了
84785000
2022 12/31 14:40
那进项税不是有个余额上面？之前进项和销项已经全部转出到未交增值税了，而且那这个报表的税怎么搞？这里有个进项转出1130.81元呢？
小菲老师
2022 12/31 14:41
同学，你好
你是说第几行？
84785000
2022 12/31 14:44
第14行，有个进项税额转出1130.81元啊，就是我开红字信息表的进项税额
小菲老师
2022 12/31 14:47
同学，你好
对的，这个是对的
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