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我上个月是暂估了销售收入，这个月开票了要入账，我先冲销了上个月的暂估，然后按发票金额入账，但是暂估的和实际的有差额，如何调整
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您好，差额是税吗还是啥
2022 12/31 14:50
84784971 
2022 12/31 14:54
不是税，是主营业务收入的单面板收入和多面板收入有差额，如何调整，麻烦收会计分录也写出来
小锁老师 
2022 12/31 14:54
这样，你冲掉暂估的收入以后
小锁老师
2022 12/31 14:55
然后单独做一笔发票的金额，借 银行存款 贷 主营业务收入 贷 应交税费
小锁老师
2022 12/31 14:55
这样暂估和确认收入就不会有差额
84784971
2022 12/31 15:00
就是有差额啊！！！发票数据和暂估的不一致啊，就是有差额才问你怎么调整啊！别浪费我资源行吗
小锁老师
2022 12/31 15:03
不是啊老师，你第一次暂估的时候，你不先把之前的暂估全部冲掉吗？
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