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问题已解决
请问老师，年底了企业所得税需要提前计提不，
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你好
需要的
借：所得税费用
贷：应交税费
2022 12/31 18:35
84785030 
2022 12/31 18:40
请问老师，我们是四川这里的，今年疫情期间，今年的利润小于100万是不是按照2.5%交所得税
王超老师 
2022 12/31 18:40
是 的，这个全国是一样的
84785030
2022 12/31 18:41
请问老师，我计提的所得税的金额如果不准确怎么办呢
84785030
2022 12/31 18:42
或者是有没有什么办法能够计提准确的金额呢
王超老师
2022 12/31 18:42
？
你好，可以把问题完整的列出来吗
如果我无法回答，其他老师也可以看到的
84785030
2022 12/31 18:44
老师，我的意思是说，我年底计提企业所得税，怎么计提，计提的金额和我下个月申报的时候金额一样
王超老师
2022 12/31 18:45
你这个计提只是预估的阿，不一致是正常的
84785030
2022 12/31 18:45
不一致的话明年的分录怎么做呢
84785030
2022 12/31 18:53
老师，还在吗？
王超老师
2022 12/31 18:59
你当时做的分录是什么阿
84785030
2022 12/31 19:01
借：所得税费用
贷：应交税费-应交企业所得税
王超老师
2022 12/31 19:02
那你红冲回去的呢
84785030
2022 12/31 19:03
明年把不一致的金额做反方向的分录就可以了嘛，对不
王超老师
2022 12/31 19:03
可以的，你这样理解是可以的
84785030
2022 12/31 19:04
好的，非常感谢老师的耐心解答
王超老师
2022 12/31 19:04
不客气
亲，满意请给五星好评哦
b（￣▽￣）d
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