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老师，你好！如果21的账没有做，现在想补做，是要和22年的账合在一起做，还是分开做？
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你好是外账的吗
21年怎么申报的
2023 01/01 14:52
84785034 
2023 01/01 14:54
是外账，朋友的公司21年成立的没做过账，胡乱写数申报的。
郭老师 
2023 01/01 14:58
那不行你得做到2022年的
84785034
2023 01/01 15:05
老师，21年支付给别人的咨询费也没有收到发票，怎么做账呢
郭老师
2023 01/01 15:06
借管理费用咨询服务
贷银行
84785034
2023 01/01 15:08
是不是所得税年报申报时再调增
郭老师
2023 01/01 15:09
对的，是的，汇算清缴之前发票没到的话就调增
84785034
2023 01/01 15:14
老师，22年1月份给股东分红3万怎么做分录，需要交什么税
郭老师
2023 01/01 15:16
借利润分配应付利润贷应付利润
借应付利润
贷银行
应交税费、个税，
借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润
郭老师
2023 01/01 15:16
有限公司分红给个人，需要交20%的个税。
84785034
2023 01/01 15:42
老师，用银行存款支付的采购费也没有发票，怎么做账呀
郭老师
2023 01/01 15:43
借库存商品，贷银行存款，没有发票做这个正常结转成本汇算清缴一样调增。
84785034
2023 01/01 15:56
老师，请问每个月给员工发的工资都不固定，可能给张三1月份发了2万，2月发3万，3月发了5万，但都申报了个税，没交社保，这样做可以吗？
郭老师
2023 01/01 16:00
你好，这得看你当地政策，当地有没有强制缴纳社保的政策？
84785034
2023 01/01 16:04
暂时没有，可能是因为疫情的原因
郭老师
2023 01/01 16:05
没有发票的，正常做就可以的，汇算清交之前发票到了就行。
84785034
2023 01/01 16:08
我看了下一年支付了36万的工资，能正常进费用吗
郭老师
2023 01/01 16:10
你好，可以的，实际的业务为什么不可以
84785034
2023 01/01 16:14
老师，没交社保也可以吗
郭老师
2023 01/01 16:22
社保要求不严格的，可以的。
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