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问题已解决
老师，像比如七月份就把拿供应商的货卖掉了，当时也没给我们开发票，八月开的发票进来，十一月我们才给供应商打钱，这样子的做账思路是啥呢？
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八月份开的发票的话，我们八月份根据发票入账，借库存商品，借应交税费，应缴增值税进项税额，贷应付账款，然后七月份我们在销售的时候先暂估成本，借主营业务成本，贷应付账款暂估。
2023 01/01 15:30
84785021 
2023 01/01 15:36
如果不暂估可以吗？根据开进来发票的时间，直接结转主营业务成本可以吗？
李霞老师 
2023 01/01 15:41
你好同学，那咱收入和成本就不在一个月了，有点不符合，因为你是已经卖掉了，所以卖掉的时候肯定是确定收入了，如果那个月不暂估成本的话，那咱的利润就会增大，也不太符合，因为收入和成本都是对应的。
84785021
2023 01/01 15:47
现在问题就是这样的，我们进货的时间跟开发票的时间和打款的时间都不一致，都不在一个月，我们卖货的时间跟开发票的时间和给我们打款的时间也不在一个月，这咋办呢？
李霞老师
2023 01/01 15:55
你好同学，刚才是您又提问问题了吗？我回复了，你可以看一下刚才那个回复，咱这个问题不难，很正常，嗯，通过应收应付来过渡就可以了。
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