00:10:00
问题已解决
请问老师，帮我看看，我是哪里做错了吗，财务费用余额还有19.04，是我没有结转到吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好，你看一下你的余额表
2023 01/01 16:22
立峰老师 
2023 01/01 16:22
第18栏为什么小于19栏
84785030 
2023 01/01 16:35
老师，你看看呢
84785030
2023 01/01 16:36
老师，是分开拍的
立峰老师
2023 01/01 16:37
同学你好，你把18、19栏和对应的了科目余额表发一下，无关的不要发
84785030
2023 01/01 16:39
老师，是发利润表的对应的金额吗
84785030
2023 01/01 16:39
老师，看看是不是这个
立峰老师
2023 01/01 16:44
然后和财务费用的科目余额表也发一下，还有你有提示错误的那张表也一发一下
立峰老师
2023 01/01 16:44
你要把本期末的损益结转后再填表
立峰老师
2023 01/01 16:45
如果有19.04，说明本期损益应没有结转。等结转后再结转。
84785030
2023 01/01 16:52
老师，利息收入的分录是这样做和这样结转的，对吗？
84785030
2023 01/01 16:53
还有余额哦而且这里
立峰老师
2023 01/01 16:57
利息收入
借：银行存款6.51
贷：财务费用—利息收入-6.51
立峰老师
2023 01/01 16:57
利息收入
借：银行存款6.51
借：财务费用—利息收入-6.51
立峰老师
2023 01/01 16:58
不能使用贷方发生额，只有结转损益时才可以
84785030
2023 01/01 16:59
那我现在要怎么做分录才能把原来做错了的改过来呢，6月9月和12月都做错了
立峰老师
2023 01/01 17:00
原路冲回，按正确的做一下
84785030
2023 01/01 17:02
月底结转的这步也要红冲吗，还是只红冲做错了的那一个科目就行了
立峰老师
2023 01/01 17:07
月末结转的不用红冲的，只需要把作错的红冲掉，然后再分别作个正确的就可以。
阅读 266
描述你的问题，直接向老师提问
289
意见反馈
