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老师：小规模纳税人的税盘维护年费365元可以抵扣吗？我哪里看见说可以抵扣的，我4季度3300多的专票销项税额，我现在来报，没看见有可以填报抵扣的表呀
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你好，年费的话应该是280块钱的，不是365，你看一下那个发票怎么给你开的。
2023 01/01 19:07
84785017 
2023 01/01 19:07
发票开了就是365元，是托管的
郭老师 
2023 01/01 19:08
你好，那这个抵扣不了的，金税盘服务费开这个的才可以抵扣。
84785017
2023 01/01 19:08
问题是我怎么抵扣
84785017
2023 01/01 19:08
我金税盘的维护费呀
郭老师
2023 01/01 19:08
你好，你抵扣不了的，如果是280块钱的那一个在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面填写。
84785017
2023 01/01 19:09
是我金额超了？还是小规模的本来就没有抵扣
84785017
2023 01/01 19:10
我以前都没有抵扣过的，就今年看见说可以抵扣的，所以我说来抵扣看看，结果没看见表
郭老师
2023 01/01 19:12
不是金额超了
是你这个不是金税盘的服务费
是托管费
84785017
2023 01/01 19:14
他开的是云化增值服务，那应该怎么开我才可以抵扣
郭老师
2023 01/01 19:15
金税盘服务费这个收到了吗？开这个发票才可以
84785017
2023 01/01 19:18
我刚跟一般纳税人的对比了一下，开的内容不一样，那我叫他从开也没用了吧
郭老师
2023 01/01 19:21
你问下对方
只要不是280的都抵扣不了你，他给你开260你都抵扣不了。
84785017
2023 01/01 19:24
只能开280的才会有表格出来吗
郭老师
2023 01/01 19:25
不是
表格随时都有
上面的表格给你写了
你可以看下
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