00:10:00
问题已解决
老师，系统自动报了60000元的免税，但是我实际开具了68000元，我是不是应该更正一下报表？在哪个位置填写68000元？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是的
在12栏那里修改的。
2023 01/02 10:14
84784989 
2023 01/02 10:15
12栏的位置是填写我多开的8000元？
郭老师 
2023 01/02 10:16
你好
填写68000
填写正确的
84784989
2023 01/02 10:19
老师，那是不是也不需要缴纳增值税？就修改完12栏的位置直接提交申报？
郭老师
2023 01/02 10:21
打错了
11行填写68000
这里面
84784989
2023 01/02 10:23
老师，这样填写了，就可以申报了，对？
郭老师
2023 01/02 10:24
对的，是的，可以直接申报的。
84784989
2023 01/02 10:29
老师，修改了增值税申报表，定期定额户自行申报需要修改？
郭老师
2023 01/02 10:30
对的，是的，需要一块儿修改的。
84784989
2023 01/02 10:35
老师，我只能修改应税项，其他的不能修改，最后要缴纳税款306，这样可以？
郭老师
2023 01/02 10:35
可以的，可以这么做的。
郭老师
2023 01/02 10:36
应该是给你核定的是6万，超过的需要全额缴纳的。
84784989
2023 01/02 10:38
这个可以在减免性质里面减少？
郭老师
2023 01/02 10:42
你好你享受哪个减免性质的。
84784989
2023 01/02 10:43
老师，这一条可以享受？
郭老师
2023 01/02 10:46
你好，这个是免增值税
84784989
2023 01/02 10:49
那我们的行业是不是就属于超过了6万，6.8*0.09*0.005=306，我是推算出这个公式，老师这个应该怎么理解？
郭老师
2023 01/02 10:52
你好，6.8万乘以核定率，如果是利润100万以内的可以减半
84784989
2023 01/02 11:41
老师，如果我下个月要开具62450元的发票，是不是用62450*0.09*0.05=281，老师我怎么觉得这样计算不合理，多开8000元的发票缴纳306元，多开2450元缴纳281元，老师，我算的对？
郭老师
2023 01/02 11:42
你好，你这个核定率是准确的吗？如果是核利率转去的话，算的就不对。
阅读 368
描述你的问题，直接向老师提问
206
意见反馈
