00:10:00
问题已解决
老师，材料发票多开了960元，并且这960元我们未入库，这怎么办呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，多开的部分别入账就可以了
2023 01/02 13:23
84784959 
2023 01/02 13:23
不入账，那跟发票就对不上了呀
84784959
2023 01/02 13:24
而且是专票，有进项税
东老师 
2023 01/02 13:25
你要是入账了，库存就对不上了
84784959
2023 01/02 13:26
入账了，库存对不上，应付多了960元，但是这张发票我已经抵扣了
东老师
2023 01/02 13:29
抵扣了可以，但是你得把多抵扣的进项税额转出，毕竟你们并没有采购这么多
84784959
2023 01/02 13:30
那是不是最好的办法，就是把这张发票红冲了，然后重开
东老师
2023 01/02 13:31
对你这么处理的话，就让对方重新开票
阅读 261
描述你的问题，直接向老师提问
290
意见反馈
