00:10:00
问题已解决
请问郭老师，如果之前的不调整，因为之前这样做的也没有发票，那我把有发票的可以调整一下吗？还是都不要调整了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，具体的是什么业务来？
2023 01/02 15:29
84784963 
2023 01/02 15:38
还有老师，我三月份好几个人报销都没走发票这一步，都是直接借工程施工比如直接费用然后贷银行存款，是不是都要像这样调整，然后还有比如像这些人报销的一月份才开出来发票，可以入在12月份吗
84784963
2023 01/02 15:38
就是三月份的账，那我就是有发票来的我调一下，没有发票的我直接不调整了，回头直接年报所得税调增可以吗？调增后发票可以直接不来吗
郭老师 
2023 01/02 15:39
结转到主营业务成本的都需要调增
不允许抵扣
你要调整怎么什么的。
84784963
2023 01/02 15:44
就是之前三月份的账就是比如人家员工来报销，然后我就直接不管有没有发票，我都直接借方什么费用，贷方银行存款了，所以我想问一下这个需要调整吗，我现在把有发票的调正一下然后没发票的我就不调整我是这个意思
郭老师
2023 01/02 15:46
你好，需要的，因为这个发票不能提前做，你只能做到当月或者是在以后月份补上，这种情况下你需要红冲之前的，然后再做发票的，银行动不动都可以的，建议是不要动，
84784963
2023 01/02 15:51
这些发票也是3月份的，只是我是新手，当时没有做进去，所以现在怎么办呢 老师
郭老师
2023 01/02 15:52
现在可以补上的，12月份儿结账了吗？12月份没有结账的话可以补上
84784963
2023 01/02 15:55
老师，请问借其的应付款贷管理费用，借管理费用贷其的应付款这样调整，那没发票的一样调整，还是没发票的不用调整
郭老师
2023 01/02 15:55
没发票的不用调整。
84784963
2023 01/02 15:59
请问没发票还是直接就是还是借什么费用，贷银行存款是吗老师？那到季度报年报的时候这部分没发票需要怎么调整，还是以后直接可以不管她了
郭老师
2023 01/02 16:01
你好，你具体的是什么费用的，你根据使用部门就是了，后勤的就做管理费用里面预缴的时候可以抵扣的，汇算清缴才调等。
阅读 268
描述你的问题，直接向老师提问
704
意见反馈
