00:10:00
问题已解决
老师，我想问一下，我们是六月份开出去发票10822.82之前的会计做了分录借应收账款，贷主营业务收入-货物收入了，我们七月份收到了10333.02的钱，他扣掉了489.8的电费，这个489.8给开发票了，那我七月份怎么做分录呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
借：银行存款10333.02
管理费用-电费489.8
贷：主营业务收入
应交税费
2023 01/02 18:52
84785021 
2023 01/02 18:53
老师，我想问一下，我们是六月份开出去发票10822.82之前的会计做了分录借应收账款10822.82，贷主营业务收入-货物收入了，我们七月份收到了10333.02的钱，他扣掉了489.8的电费，这个489.8给开发票了，那我七月份怎么做分录呢？
84785021
2023 01/02 18:53
你帮我把分录这完整吧
小菲老师 
2023 01/02 18:53
同学，你好
你税率多少？
84785021
2023 01/02 18:55
我们开出去的是免税的发票，而且截止到六月份，这个公司挂的应收账款的余额是3516.37这个金额
小菲老师
2023 01/02 18:56
同学，你好
借：银行存款10333.02
管理费用-电费489.8
贷：主营业务收入10822.82
84785021
2023 01/02 18:58
应该是贷应收账款10822.82这样子吧
小菲老师
2023 01/02 18:58
同学，你好
不是，你开了发票，需要确定收入
84785021
2023 01/02 18:59
他六月份开出去的发票的时候已经确认收入了啊
小菲老师
2023 01/02 19:00
同学，你好
借：银行存款10333.02
管理费用-电费489.8
贷：应收账款10822.82
84785021
2023 01/02 19:02
那我说的对的吧？他开进来的是企业管理服务综合服务费这个489.8金额，我直接进去销售费用是对的吗？
小菲老师
2023 01/02 19:03
同学，你好
他开进来的是企业管理服务综合服务费这个489.8金额，我直接进去销售费用是对的吗？对的
阅读 182
描述你的问题，直接向老师提问
179
意见反馈
