00:10:00
问题已解决
老师你好 我想咨询一下这情况的分录怎么写： 我们有一笔充值4K费用有发票（进项发票），等每个月头再结算冲回人费用，那分录怎么写啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 借费用，进项，贷应付等，冲回做 前面负数 分录
2023 01/03 09:45
84784950 
2023 01/03 09:51
不懂你说的。
情况是这样的：冲的时候我做了借：其他应付款 贷：银行存款 可是呢供应商是当场充值当场就开具发票，而且是进项发票，但领导的意思就算开了发票也不能马上入费用，要按使用了多少结转多少费用，现在问题来了，当时开具的发票金跟当月使用的不一样的，那我该怎么做分录？
玲老师 
2023 01/03 09:57
那您说一下，您因为什么冲的？正常来说，进项税额也要冲。
84784950
2023 01/03 10:04
领导的意思是要用了多少冲多少 但我觉得很难 应该当时冲多少就开多少了发票而且是进项发票，如果是普票可以先挂账了，再用多少冲多少，问题是进项发票，我不知道怎么做？
玲老师
2023 01/03 10:06
因为我不知道你因为什么冲。建议你把这个问题描述一下。
玲老师
2023 01/03 10:06
。是不是你们先充值支付了？然后后面先摊销到成本费用里，是不是这样？
玲老师
2023 01/03 10:07
如果是这种。如果是这种情况，进项一次就抵扣。然后费用做一个摊销表，按月来分摊就行了。
84784950
2023 01/03 12:05
我都说了 因为无论有没有发票，在充值的时候都要先挂账 ，然后根据每个月使用的多少冲多少，问题就是现在一旦充值了发发票当场开具了，而且是进项发票，现在发票票面金额和进项是不会变的，但每个月的费用根据使用了多少来确定（领导要用了多少冲多少入账），怎么做分录呢？
84784950
2023 01/03 12:08
现在就是充值了4K元，发票也开了4K发票给我们（是进项发票），领导说这费用不能当月全部入了，要当月使用了多少就入多少费用，那怎么做分录呢？发票抵扣肯定就是票面来的入账，但这个月没有全部使用了4K啊。
84784950
2023 01/03 12:10
充值了4K，发面￥226.42是进项，3773.58是金额，一抵扣就是抵扣了，但实际充值里面是4K（是每个月用多少冲多少的金额）
84784950
2023 01/03 12:11
如果是普票我还知道怎么做 直接摊销就好了（用多少冲多少） 但现在涉及到进项，就是不知道怎么做分录了
玲老师
2023 01/03 12:18
这样处理，，
预付账款，贷银行存款
按月摊销
借管理费用等一个月的，
进项，全部的，
贷预付账款一个月
84784950
2023 01/03 13:56
那就不对喔
本月消费的跟开具的发票不一致啊
84784950
2023 01/03 13:57
充值的时候4K元，发票也是当时开具4K元，但每个月的消费500左右，
84784950
2023 01/03 14:05
不可能把进项摊月进去把？
玲老师
2023 01/03 14:14
进项不摊销，一次抵扣，费用平均摊销
看分录写了
84784950
2023 01/03 18:52
那入管理费用-办公费的金额按发票入？还是实际使用的入呢？
玲老师
2023 01/03 20:09
按每个月摊销的金额
阅读 82
描述你的问题，直接向老师提问
398
意见反馈
