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问题已解决
请问这个凭证，在增值税申报表该怎么填？销项税是负数。
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你还有其他的销售额吗？
正数的销售额加上负数学数额。
2023 01/03 10:28
84785000 
2023 01/03 10:39
相加后还是负了几十万
郭老师 
2023 01/03 10:40
看一下附属自己能申报了吗？申报不了的话，去税务局大部分都是基本上申报不了。
84785000
2023 01/03 10:41
这个是冲以前年度损益调整，和本月收入无关，我把收入填进去会自动生成销项税，不会有这笔负数收入
84785000
2023 01/03 10:42
就是要到大厅去申报对吗？
郭老师
2023 01/03 10:45
你好，这个是无票收入还是什么业务的？
郭老师
2023 01/03 10:45
你开了负数发票的吗？
84785000
2023 01/03 10:52
没有开负数发票，好像是审计审出来当年和其他公司挂的往来多挂了收入，要求我们调整，所以做了一笔这样的凭证
郭老师
2023 01/03 10:53
那你当时做收入的时候，做了无票收入还是有发票的。
84785000
2023 01/03 10:54
没有开过发票的
郭老师
2023 01/03 10:55
你好，那就红冲无票收入的，在未开具发票一栏填写负数，去税务局申报。
84785000
2023 01/03 11:40
好的，谢谢！
郭老师
2023 01/03 11:45
不用客气，工作愉快。
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