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小规模纳税人第四季度超了500万，增值税怎么申报
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还是小规模的开的是免税的，在12栏里面填写，然后去填写减免明细表最后一行。
2023 01/03 11:00
84784966 
2023 01/03 11:03
超过500的怎么填写，是不是要申请一般纳税人了吧，有全流程吗
郭老师 
2023 01/03 11:03
你好，需要转一般纳税人，你得申请，他没有申请的话，你怎么填写一般纳税人的申报表？
郭老师
2023 01/03 11:03
我要办税---综合信息报告---资格信息报告---小规模转一般纳税人
点击继续办理。
进入“小规模转一般纳税人转界面后---点击“下一步”确定进入“预览提交”界面，检查无误点击“提交”完成
84784966
2023 01/03 11:05
申请过后，还需要去大厅操作吗？需要填小规模表加一般纳税人表，还是直接一般纳税人表就可以
郭老师
2023 01/03 11:05
不需要的，直接在电子税务局里面申请就可以的。
郭老师
2023 01/03 11:05
这个月生效，下一个月申报的时候，就要按照一般纳税人的来申报。
84784966
2023 01/03 11:06
那这个月如何申报，12月份已经超500了
郭老师
2023 01/03 11:06
你好，按照小规模的来申报，如果税务局要求你补税的话，在一般纳税人里面补税。
84784966
2023 01/03 11:29
我们超的比较多，超了500多万，做的直播
郭老师
2023 01/03 11:30
你好，那你看一下你税务局要求你什么时间补吧，你反正现在是补不了。
84784966
2023 01/03 11:32
好的，电子税局办理转一般纳税人，次月生效和本月生效有什么利弊吗
郭老师
2023 01/03 11:33
你好，次月生效就是下一个月生效，当月生效就是这一个月生效就是了，你都超了那么多了，你选择次月生效，你税务局这个月让你你再开发票的话，肯定要求你补税的。
84784966
2023 01/03 12:07
是专管员通知我吗，这个会不会有滞纳金
郭老师
2023 01/03 12:07
这个不清楚谁来通知你，滞纳金不一定，如果需要补税的话，就需要交滞纳金，不需要补的就没有。
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