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老师请问一下预付账款实际付的10万，但是账上只做了5万，现在又收到10万的发票，银行账又是对的，这个我应该怎么调整呢？
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你好，你看一下当时做预付账款的时候，他分录怎么做的，是不是直接做了一个费用5万。
2023 01/03 11:19
84784958 
2023 01/03 12:07
是的直接做的5万，但是实际支付的是10万，但是他的银行余额又是对的，我现在只有调账这样应该怎么调呢？
郭老师 
2023 01/03 12:09
借利润分配未分配利润，贷银行存款。
郭老师
2023 01/03 12:09
之前付款补上这个5万的。
84784958
2023 01/03 12:10
贷银行存款，那银行存款全部余额又不对了啊
84784958
2023 01/03 12:11
可不可以，借利润分配未分配利润，贷预付账款。
郭老师
2023 01/03 12:12
那不对，应该是借预付账款，贷利润分配未分配利润。收到了钱之后，借银行存款，贷预付账款。
84784958
2023 01/03 12:13
应该是收到票吧
郭老师
2023 01/03 12:17
对的，是的，收到了发票，借管理费用等
贷预付账款。
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