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10-12月营业额30万，其中10万要2月份才能收到.那1月报税报30万还是20万
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同学您好，报税报30万， 损益是按权责发生制进行确认的不是收付实现制的
2023 01/03 11:28
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老师，比如我12月开票300万，1月红冲12月发票30万，我1月报12月的收入还是按照300万报送吧？2月份报1月收入的时候就是1月实际开票收入-30万后的吧？
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2023年小规模开票月超过10万的，比如开票30万，我是按30-10=20万缴纳增值税，还是按30万缴纳？
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1，2月份各开票10万元，因为开票有错误，在3月份重开20万，新开了10万，1-2月份票开了负数。请问3月份开票金额30万影响我4-5月份开票金额吗？不超30万
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老师12月份只开了30万的冲红票，那么报税填主表就是-30万，请问负数能申报成功吗
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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