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问题已解决
老师您好，这张发票销售折让怎么做账呢？
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你好，你下面的那账务处理可以的。
2023 01/03 11:46
郭老师 
2023 01/03 11:46
如果这个库存商品已经销售出去，你需要结转到主营业务成本。
84784950 
2023 01/03 11:47
好的呢，谢谢老师
郭老师
2023 01/03 11:47
不用客气，工作愉快。
84784950
2023 01/03 11:49
老师，还有就是我告诉卖车的，，开了机动车发票，是自己公司开给自己公司的，这个要怎么做账呢？
郭老师
2023 01/03 11:49
借固定资产
应交税费、应交增值税进项，
贷主营业务收入
应交税费、应交增值销项，
借主营业务成本，贷库存商品。
84784950
2023 01/03 11:56
就相当于又购进又销售是吧
郭老师
2023 01/03 11:58
你好，不是，是减少了你的成本，需要进项转出。
84784950
2023 01/03 16:22
老师，麻烦您给看下是这样吗
郭老师
2023 01/03 16:23
那你开发票的时候增加了一部分利润吗？你不用增加利润的，直接按照你购入的来开就可以的。
84784950
2023 01/03 16:28
老师，有一点点利润的，发票9月就已经开过了，现在要怎么解决呢？
郭老师
2023 01/03 16:29
那你直接按照你上面写的来做就可以了，不用修改了，你增加了利润也不需要多交税的。
84784950
2023 01/03 16:33
嗯嗯，还有就是这个分录进项是不是不用录啊？因为录了的话账上进项税就比申报表（实际抵扣的进项税）多了
郭老师
2023 01/03 16:35
需要的，因为你有一个销项，有两个进项，你只需要抵扣一次就可以的。
84784950
2023 01/03 17:12
老师，不好意思再麻烦您下，就是我录了后进项税多了，销项又是9月的，必须得录在9月，但是这张发票又没有在9月勾选，这要怎么处理呢
郭老师
2023 01/03 17:13
你好，没有勾选的做到应交税费，待认证。
84784950
2023 01/03 17:23
这样的吗？抵扣后怎么冲销老师？
郭老师
2023 01/03 17:25
可以的，借应交税费应交增值税进项，贷应交税费待抵扣。
84784950
2023 01/03 18:00
老师，那这个月把发票抵扣后就直接转出进项税了，就不用做购进的分录了是吗，因为在前面就已经做了购进和销售了是这样吗
郭老师
2023 01/03 18:01
可以的，可以这么做的。
84784950
2023 01/03 18:05
好的，，感谢您老师，，今天麻烦您了
郭老师
2023 01/03 18:06
不用客气，工作愉快。
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