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购买方要求红冲发票，应该怎么做账
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红冲你收入就可以的，之前做了收入的吗。
2023 01/03 12:35
郭老师 
2023 01/03 12:35
之前的分录不变，金额是负数。
84784952 
2023 01/03 12:37
之前做了收入的，老师
郭老师
2023 01/03 12:38
借应收账款负数
贷主营业务收入负数、应交税费负数。
84784952
2023 01/03 12:39
发票我们是22年11月开的，这个月才收到发票冲红，我们是在这个月冲红收入吗
郭老师
2023 01/03 12:43
你好，你这个还需要重新开吗？不重新开的话，就用上面的分录就可以的，影响今年的利润。
84784952
2023 01/03 12:44
不需要重开的，老师
84784952
2023 01/03 12:44
是在这个月做冲红收入吗，老师
郭老师
2023 01/03 12:45
对的，是的，是这么做的。
郭老师
2023 01/03 12:45
你用以前年度损益调整的话，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
84784952
2023 01/03 12:47
那我直接做在这个月，就不用以前年度损益调整这个科目对吗老师
84784952
2023 01/03 12:48
那成本需要吗老师
郭老师
2023 01/03 12:49
对的，是的，成本需要红冲。
84784952
2023 01/03 12:51
成本是借：主营业务成本贷：库存商品负数吗老师
84784952
2023 01/03 12:51
金额都是一样的，只不过是负数，对吧老师
郭老师
2023 01/03 12:52
好，这两个都是负数的。
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