00:10:00
问题已解决
运输公司有计提专项储备，发生了Gps费用，需要冲减专项储备，应该怎么冲减。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你当时计提的分录怎么做的？做的是利润分配吗？
2023 01/03 12:43
84785005 
2023 01/03 12:43
借：主营业务成本 贷：专项储备
郭老师 
2023 01/03 12:45
借专项储备，贷银行存款。
84785005
2023 01/03 12:46
但是这笔是4月份gps入账,借：主营业务成本 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款 现在12月份领导要我调整冲专项储备
郭老师
2023 01/03 12:49
那你不就重复了，借专项储备，借主营业务成本负数。
84785005
2023 01/03 13:00
好的，就是要把成本给反冲掉是吧。
郭老师
2023 01/03 13:01
对的，是的，是这么做的，你重复做了。
84785005
2023 01/03 13:33
好的，谢谢老师。
郭老师
2023 01/03 13:33
不用客气，工作愉快。
阅读 98
描述你的问题，直接向老师提问
74
意见反馈
