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问题已解决
请问我把收入做成往来了，把应收和应付对冲了，现在如何调整！
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你好，当时完整的分录怎么做的？
2023 01/03 13:32
84784949 
2023 01/03 13:37
是学校的食堂，收到钱做，借其他应收款，支出 挂 其他应付款
郭老师 
2023 01/03 13:38
收到钱支付出去，借其他应收款，贷其他应付款，做的是这个吗？银行没有做。
84784949
2023 01/03 13:38
刚说反了！
郭老师
2023 01/03 13:38
你好，你写一下完整的分录可以吗？
84784949
2023 01/03 13:43
收到钱，借 银行 贷预收 每个月从预收结转 借 其他应收款 贷 预收账款
支出 其他应收款 贷银行
郭老师
2023 01/03 13:46
借预收账款贷主营业务收入，
借主营业务成本贷其他应收款。
84784949
2023 01/03 13:47
我可不可以直接调成一个大的分录！
郭老师
2023 01/03 13:51
你好，可以的，你自己做就行。
84784949
2023 01/03 13:52
谢谢！老师！
郭老师
2023 01/03 13:52
不用客气，工作愉快。
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