00:10:00
问题已解决
老师，我们公司缴纳的工会经费和返回的工会经费怎样做账啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
缴纳时
借管理费用-工会经费
贷银行存款
返回时
借银行存款
贷营业外收入
2023 01/03 13:55
84785012 
2023 01/03 14:07
我看见我们以前的会计是这样做账的，返回时借方银行存款，贷方其他应付款，缴纳时，借:管理费用，贷方:银行存款，最后账上其他应付款—工会经费一直挂着，这个我应该怎样处理啊？
暖暖老师 
2023 01/03 14:08
那你返回冲其他应付款
84785012
2023 01/03 14:12
缴纳时冲其他应付款吗，没有冲完的缴纳余额挂管理费用里面吗
暖暖老师
2023 01/03 14:13
叫多少冲多少应该是平的
84785012
2023 01/03 15:17
返回的少一些
暖暖老师
2023 01/03 15:18
他计提时怎么做的啊
84785012
2023 01/03 15:23
缴纳，借:管理费用10000，贷:银行存款:10000，返还，借:银行存款，6000，贷:其他应付款:6000，所以这个其他应付款一直有余额
暖暖老师
2023 01/03 15:25
借管理费用10000
贷其他应付款:10000，
缴纳
借其他应付款:10000，
贷银行存款10000
返还计入营业外收入
阅读 1067
描述你的问题，直接向老师提问
567
意见反馈
