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老师看，转出未交增值税贷方余额为负数这种现象正常吗？怎么样才可以把他调平呢？
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你好，有负数肯定是不正常的。
2023 01/03 14:05
84784990 
2023 01/03 14:09
那这是什么原因造成的呢，是结转多了吗，要怎么调整呢
东老师 
2023 01/03 14:09
这个有可能，你得从出现负数的月份开始调查。
东老师
2023 01/03 14:09
看看最开始的会计分录是不是做错了
84784990
2023 01/03 14:12
我看了一下，他们17年建的账套，从那时候就一直是贷方负数，一直延续到现在都还是负数
东老师
2023 01/03 14:12
这种情况估计是半路建账就是这样，这个不好调整
84784990
2023 01/03 14:14
分录是不是这样的呢？
东老师
2023 01/03 14:15
也不一定，你得看未交增值税的数字是否准确
84784990
2023 01/03 14:19
那这种负数如果要调平需要怎么做呢，这个数据是准确的，因为他是根据每个月的增值税来转出的
东老师
2023 01/03 14:20
那按照你说的这么做就行
84784990
2023 01/03 14:26
可是按我这样做的话，贷方余额就一直是负数了，这个不管他没什么问题吗
东老师
2023 01/03 14:27
这个没问题，因为最开始建账就是负数
84784990
2023 01/03 14:28
好的，谢谢老师
东老师
2023 01/03 14:29
别客气，帮忙给个五星好评
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