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老师好，年底结账和平时结账有什么不同？
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您好一般主要是把本年利润转到未分配利润里面
2023 01/03 14:24
84785021 
2023 01/03 14:26
这个是不是结转12月损益的时候一般自动会转过去呢
东老师 
2023 01/03 14:26
不一定，一般需要手动操作，也得看你软件的情况。
84785021
2023 01/03 14:27
哦哦，除了这个还有什么别的不同呢，年底了需要注意些什么呢
东老师
2023 01/03 14:28
其他的就是清理往来，差的发票要及取得
84785021
2023 01/03 14:29
假如年底最后几天我才支付200多万给别的公司，然后是作为购进一个固定资产的预付款，还没取得发票，这个怎么办呢
东老师
2023 01/03 14:30
这个你要是固定资产还没来呢就这么做就行
84785021
2023 01/03 14:31
是的，我只是支付的定金，还没有收到具体的资产
东老师
2023 01/03 14:31
那你现在这么做账就行的
84785021
2023 01/03 14:36
预收的是不是也一样，年底收的钱，服务费，还没开票，能挂在预收吗，会不会有风险
东老师
2023 01/03 14:37
这种只要不是长期挂账就没有风险
84785021
2023 01/03 14:38
哦哦，因为我才收款几天，也没开票出去，其实就是别的公司借我们倒账，给我们200万，然后我们再付给另一个公司200万，这个做账咋做呢
东老师
2023 01/03 14:39
你们收款贷方其他应付款 付出去的时候冲销其他应付款
84785021
2023 01/03 14:40
挂其他应付款是不是就不用开票了呢，但是还签订了服务合同，这个公司买我们公司的技术服务，然后我们公司买另一个公司的技术服务，金额都是200万，我不知道咋处理这个业务
东老师
2023 01/03 14:41
那你们这个打算开票吗
84785021
2023 01/03 14:41
可能要开票的
东老师
2023 01/03 14:42
开票你们开票确认收入，你们收到的发票作为成本
84785021
2023 01/03 14:43
那我就得先确认预收账款对吧，然后我开票以后确认收入，收票以后结转成本，是这样吗
东老师
2023 01/03 14:43
对的，没错，就是这么做的。
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